Pedidos de clientes y facturas de proveedores, sin teclear.
Tus clientes te envían los pedidos por email; nosotros los leemos con IA, los casamos con tus artículos de Sage 200 y los das de alta con un clic.
Lo mismo con las facturas de tus proveedores, cotejadas con sus albaranes de compra correspondientes.
Recibes el pedido por email (PDF, Excel o texto), lo leemos con IA y casamos cada línea con tu maestro de artículos de Sage 200. Tú solo validas con un clic.
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Facturas de proveedores
OCR de PDFs y fotos de facturas. Cotejamos automáticamente cada línea con los albaranes de compra correspondientes para detectar diferencias antes de pagar.
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Integrado con Sage 200
El agente local lee tus clientes, artículos y albaranes desde Sage y devuelve los pedidos y facturas validados como alta directa. Sin doble teclear, sin colas de SQL.
Pedidos de clientes y facturas de proveedores, sin teclear.
Tus clientes te envían los pedidos por email; nosotros los leemos con IA, los casamos con tus artículos de Sage 200 y los das de alta con un clic.
Lo mismo con las facturas de tus proveedores, cotejadas con sus albaranes de compra correspondientes.
Recibes el pedido por email (PDF, Excel o texto), lo leemos con IA y casamos cada línea con tu maestro de artículos de Sage 200. Tú solo validas con un clic.
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Facturas de proveedores
OCR de PDFs y fotos de facturas. Cotejamos automáticamente cada línea con los albaranes de compra correspondientes para detectar diferencias antes de pagar.
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Integrado con Sage 200
El agente local lee tus clientes, artículos y albaranes desde Sage y devuelve los pedidos y facturas validados como alta directa. Sin doble teclear, sin colas de SQL.
Pedidos no pendientes. Los errores arriba; luego los listos esperando al agente Sage; los completados al final por fecha.
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Histórico de facturas
Facturas de proveedor ya gestionadas (en cola del agente o creadas en Sage). Una fila por factura.
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Histórico de correos
Correos leídos del buzón. Abre el correo original o, si está guardado, su PDF.
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Match clientes
Clientes que han llegado por email y aún no están vinculados al maestro de Sage. Vincúlalos manualmente para que los pedidos se puedan dar de alta en Sage.
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Match proveedores
Facturas de proveedor cuyo emisor no se ha podido identificar contra nuestro maestro propio (alimentado por los albaranes que sube el agente Sage). Vincula manualmente para que se puedan cotejar y dar de alta.
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Configuración de empresa y correo
Elige una empresa de Sage, asocia el buzón del que se leen los pedidos y configura el acceso. Cada empresa tiene su propio correo.
⚠ Aún no hay empresas
Conecta el agente K2Sync para que sincronice las empresas desde Sage. Cuando aparezcan aquí podrás asociar a cada una su buzón de correo.
Microsoft 365
Sin conectar
Pulsa el botón e inicia sesión en Microsoft para enlazar el buzón.
IMAP
Gmail
Sin conectar
Pulsa el botón e inicia sesión en Google para enlazar el buzón.
días
Configuraciones guardadas
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🚫 Emisores bloqueados (de la empresa seleccionada)
Selecciona una empresa para ver sus emisores bloqueados.
📊 Consumo por meses
Correos procesados por mes (pincha un mes para desplegarlo por empresa y buzón).
Tramitado: leído y volcado (pedido/factura creado). ·
Descartado: el adjunto no era un pedido/factura válido (publicidad, o una factura en el buzón de pedidos…). ·
Error: falló el procesado. ·
Sin PDF: correo sin adjunto procesable. ·
Bloqueado: remitente bloqueado (no se procesa). ·
Líneas: líneas volcadas. ·
Total: todos los correos del buzón.
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🧾 Facturas proveedores
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📦 Albaranes pendientes
ℹ️ Solo se muestran proveedores con albaranes pendientes en Sage (los que se pueden cotejar). Al elegir uno verás sus albaranes; al abrir un albarán, sus artículos. Si el proveedor no tiene albarán, mueve la factura a «sin albarán».
Todos los proveedores▾
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✉️ Mensajes
Mismo buzón que albaranes. Pulsa «Leer del buzón» o «Histórico».